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原辅材料进货查验记录制度.doc

原辅材料进货查验记录制度

艾攀
2019-05-31 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《原辅材料进货查验记录制度doc》,可适用于工程科技领域

原辅材料进货查验记录制度、目的为了确保采购产品符合规定要求。、适用范围本程序适用于本公司所有原材料外购、外协产品的采购活动的控制。、职责采购部负责对供方的评定工作确定合格供方名单并负责从名单中挑选厂家或商店实施采购。质检部负责采购产品的验证。、工作程序对供方的评价依据(以下条款至少满足一条)a、供方(厂、商)需经有关部门批准准予生产经营。b、产品能提供证明其质量合格或取得各类证明其质量保证能力的如QS许可证、体系认证证书、产品检测报告等。c、与本公司发生业务关系个月以上且没有出现质量问题。对供方的评价a采购部根据评价依据对供方进行调查并由供方填写ldquo供方调查表rdquo加以评价在ldquo供方调查表rdquo上针对评价结果确定是否列入ldquo合格供方名单rdquo。b根据评价结果采购部编制ldquo合格供方名单rdquo。对供方的控制a凡供应有国家标准或行业标准的原材料、配套件、辅助材料的供方可不进行实地考查只进行供方质量信誉考查。考察结果填入ldquo供方评价表rdquo。b由质检部对每批进公司的物资进行验收并将结果报告采购部如有质量问题由采购部通知供方退货或调换并限期改进同样问题出现两次以上报请总经理取消其合格供方资格。采购资料a生产科提供采购计划采购计划中表明:需购材料名称、规格、数量、到货日期等采购计划经总经理批准后发放至采购部。采购部负责实施采购。b如情况特殊需要到合格供方名单外的供方去采购采购部应填写ldquo采购申请单rdquo报总经理批准后方可实施。采购产品验证a本公司按ldquo产品检验规范(原材料检验规范)rdquo中的规定方法对采购产品入公司后进行验证。b本公司或顾客如要在供方处对供方产品进行验证时应在采购计划或有关合同协议中规定验证和放行的方法。、食品原辅料的运输和贮存管理制度、目的对各类原辅料、产成品的贮存、运输等环节进行控制和管理确保库存、运输途中原辅料、产成品质量。、范围适用于我公司原辅料、产成品仓库和运输管理。食品贮存管理食品入库前要将仓储室卫生清理干净建立入库出库食品登记制度食品及食品原料入库时要详细记录入库产品的名称、数量、产地、进货日期、生产日期、保质期、包装情况、索证情况并按入库的时间分类存放做到先进先出、以免贮存时间过长而生虫、发霉。食品入库前应确保贮存食品的场所、设备应当保持清洁、通风良好无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂禁止存放有毒、有害物品(如:鼠药、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等)及个人生活用品食品应当分类、分架距离墙壁、地面均在cm以上存放。保管员要每天对仓库进行排查发现问题及时汇报处理避免造成不应有的损失。贮存肉类食品要生熟分开。冷库里要将冷冻的食品分类码放。在不锈钢架上。冷冻温度保持在―℃左右。食品运输管理运输工具必须清洁、干燥、无异味。严禁与有毒、有害、有异味、易污染的物品混装、混运。运输前必须进行食品的质量检查在标签、批号和货物三者符合的情况下才能运输。填写的运输单据、要字迹清楚、内容正确项目齐全。运输包装必须牢固、整洁、防潮、并符合相关的包装规定。在运输包装的两端有明显的运输标志运输过程中装叠稳固、防雨、防潮、防暴晒。装卸时应轻装轻卸防止碰撞。记录食品安全管理制度 按照《中华人民共和国食品安全法》规定履行食品安全第一责任人义务严把商品质量关建立和执行以下与经营食品相适应的经营管理制度确保食品经营安全。  一、进货查验记录制度。本单位采购食品应当认真履行进货查验义务查验供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件建立索证档案不从无合格经营资质的供货者处进货不接受来历不明的上门送货行为不经销三无(无厂名、厂址、生产日期)的食品和过期变质等违法食品保证所售食品质量安全。本单位采购食品应当向供货者索取ldquo一票通rdquo进货凭证。从事食品批发业务时应当向购货者提供ldquo一票通rdquo销货凭证。要按工商部门要求收集规范ldquo一票通rdquo凭证作为食品进(销)货台帐如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供(购)货者名称及联系方式、进(销)货日期等内容。妥善保管书式台帐档案条件允许情况下建立电子台帐台帐保存期限不得少于年。  二、从业人员健康检查管理制度。  、从业人员必须有健康证明方可上岗每年至少要进行一次健康体检。从业人员患上有碍食品安全的疾病时应立即离开原岗位。病愈须取得健康证明后方可重新上岗。  、从业人员必须保持良好的个人卫生不留指甲、不染指甲油、不戴金银首饰勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤理发、勤洗衣服、勤洗被褥、勤换工作衣帽。  、从业人员进入经营场所前必须清净、消毒双手穿戴整洁的工作服、工作帽、工作鞋工作服应当盖住外衣头发不得露于帽外不得吸烟及从事其他有碍食品卫生的活动。  、应建立从业人员健康档案档案至少保存三年。  三、从业人员学习培训制度  、本单位负责人、食品安全管理人员、食品安全专业技术人员和从业人员必须接受食品安全法律法规和食品卫生知识培训并经考核合格后方可从事食品生产经营工作。  、认真制定培训计划在有关主管行政部门的指导下定期组织管理人员、从业人员参加食品安全、卫生知识、职业道德和法律、法规的培训以及卫生操作技能培训。  、定期组织本单位食品从业人员学习《食品安全法》、《山东食品流通许可实施细则(暂行)》等及时掌握和了解国家及地方的各项食品安全法律、法规做知法守法的模范。  、培训方式以集中讲授与自学相结合定期考核不合格者离岗学习一周。  四、不合格食品下柜销毁制度。本单位发现经营的食品不符合食品安全标准应当立即停止经营通知相关生产经营者和消费者并记录停止经营者和通知情况并向工商部门报告。对过期、变质的食品和国家监管部门通报要求下柜停售的食品要主动及时下柜采取无害化处理、就地销毁等措施不再退回供货者不改头换面重新上市对群众反映大、投诉集中的重要食品先予下柜经鉴定合格再重新上柜销售。  五、消费者投诉处理制度。严格执行国家有关商品售后服务规定努力提高售后服务水平保障消费者的合法权益。积极配合工商部门、消保委处理消费者投诉本着公平合理的原则积极主动争取与消费者达成处理协议不无理拒绝和故意拖延。  六、食品信息公示制度。在经营场所显著位置设立ldquo食品安全信息公示栏rdquo及时公布涉及食品安全的消费、监管等信息必要时通过广播、电视媒体等途径公布并建立食品安全信息公示档案接受有关单位检查和消费者查询。  七、日常卫生管理制度。  、经营场所应做到清洁、整齐不准乱堆、乱放杂物不得乱扔、乱倒垃圾不准随地吐痰经营场所每天一清扫每月一大扫保持地面、天花板的清洁不积尘、不积水。  、商品陈列有序分类分架、离地离墙摆放不与有毒有害或者其他不洁物品混放。  、仓储的食品做到先进先出由专人定期检查严防食品过期变质。食品贮存区应采取防鼠、防虫、防潮、通风等措施确保存放的储物保持干燥清洁整齐有序。  、散装食品应设置专门的销售区域以明显的标志区分或隔离。根据所销售食品的需要设置相应的温度调节、洗涤和存放设备、设施在盛放散装食品容器或隔离设施上显著标识食品名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容直接入品的食品应当有小包装或者使用无毒、清洁的包装材料、餐具散装食品销售应使用专用的售货工具分拣。  八、突发食品安全事故紧急报告及处理制度。、食品经营企业应当制定食品安全事故处置方案定期检查本企业各项食品安全防范措施的落实情况及时消除食品安全事故隐患 、发生食品安全事故时应当立即予以处置。对导致或者可能导致食品安全事故的食品及原料、工具、设备等立即采取封存等控制措施并自事故发生之时小时内向县级卫生行政部门报告防止事故扩大。  、积极配合食品安全事故调查处理工作不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报、不得毁灭有关证据。食品添加剂和食品工业用加工助剂的使用制度、目的:规范了食品添加剂(加工助剂)管理确保食品卫生与食品质量安全。、范围:适用于本企业食品佳佳基(加工助剂)的采购、贮存、采购与使用。、使用与管理、食品添加剂(加工助剂)的采购采购人员必需掌握食品添加剂(加工助剂)的使用性能和潜在的危险考虑到采购物品的重要性和危险性食品添加剂(加工助剂)一般由采购部经理负责购买。采购时应注意其特性要求及有关注意事项其包装物应有标识并符合国家规定采购时还要向供货商索取相关的评价资料食品添加剂(加工助剂)的入库也需采购部经理本人办理。、食品添加剂的贮存食品添加剂(加工助剂)在入库前由库管员负责对其进行检查和登记检查无误后方可办理入库手续。食品添加剂(加工助剂)应单独加锁保管并粘贴有明显标志以防误领。贮存期间应定期检查注意保留其原有标识。、食品添加剂的领发食品添加剂(加工助剂)的领取必须限定使用部门和领用人领取时应根据规定的标准用量填写与领料单领料单必须由使用部门第一负责人审核签批后方可领用同时库管员应认真审核领料单内容经审核无误后进行登记和发放。、食品添加剂的使用使用部门按标准要求使用食品添加剂(加工助剂)每种食品添加剂(加工助剂)的使用严禁超过其规定的最大使用量操作时必须由专人监督检查并认真记录由使用人和检查人签字确认。防止化学污染和异物污染的管理制度防止化学污染避免化学药品污染食品有效防范化学污染途径杜绝食品安全事故的发生特制定此制度。范围:主要使用化学试剂的部门如生产车间、设备维修、化验室等部门。化学污染的主要途径主要有试剂泄露、消毒剂的残留、认为蓄意等。化学药品包括化验试剂、消毒剂、有机溶剂等入库后要专人管理设立专柜(防盗锁柜)领取时按需领取未使用完的化学试剂及时退回库房出入库要做好严格的登记。化学药品使用单位严格按照操作规程操作如有违反按公司质量事故处理。在生产现场不得存放化学药品(消毒剂、消毒水除外)使用化学药品的部门使用完毕后应及时清理现场避免化学试剂混入食品中。质检科定期进行对消毒剂浓度、消毒剂残留进行检验。发现化学污染事件应立即上报领导积极查找原因本批次产品按照食品安全事故进行处理。人为蓄意的化学污染事件一经发现交由公安部门处理。食品贮存管理制度、应根据不同规模和操作需要设置食品储存库房和存放设施如冰箱、存放架(柜)等。、食品仓库实行专间专用不得存放有毒有害物品(如杀鼠杀虫剂、洗涤消毒剂等)不得存放药品、杂品及个人生活用品等物品。食品成品、半成品及食品原料应分开存放。、库房应用无毒、坚固、易清扫材料建成。库房可分常温库和冷库冷库又包括高温冷库(冷藏库)和低温冷库(冷冻库)。、常温库应设置防鼠、防虫、防潮、防霉的设施并能正常使用必须设置机械通风设施并应经常开窗通风定期清扫保持干燥和整洁清库时应做好清洁消毒工作。、冷库(包括冰箱)应注意保持清洁、及时除霜冰箱、冰柜和冷藏设备必须正常运转并标明生、熟用途冷藏库、冰箱(柜)应设外显式温度(指示)计并正常显示。、、低温冷库(冷冻库)温度必须低于℃高温冷库(冷藏库)温度必须保持在~℃冷藏设备、设施不能有滴水结霜厚度不能超过cm。、冷库内不可存放腐败变质食品和有异味食品。食品之间应有一定空隙直接入口食品与食品原料应分库冷藏。、食品要分类、分架、隔墙离地上架存放各类食品有明显标志有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放易腐食品要及时冷藏、冷冻保存植物性食品、动物性食品和水产品冷藏冷冻时应分类摆放。、各类餐饮单位应建立食品进出库专人验收登记制度。要详细记录入库食品的名称、数量、产地、进货日期、生产日期、保质期、包装情况、索证情况等并按入库时间的先后分类存放。、食品储存要做到先进先出尽量缩短储藏时间定期清仓检查防止食品过期、变质、霉变、生虫及时清理不符合卫生要求的食品。不合格品管理制度、目的为防止不合格的原、辅材料、半成品和成品的非预期转序和出厂对不合格品进行有效的控制。二、职责质检部负责对不合格原辅材料和半成品、成品的判定、记录、评审。总经理负责对不合格品让步接收的处置决定。产车间负责生产过程中不合格品的标识和隔离其他相关部门负责对不合格品的其他处置。三、工作程序a)采购产品不合格的控制)记录:应在《不合格及纠正措施处理单》上记录不合格情况及其后的评审、处理情况。)采购不合格品的评审◆评审时限:发现不合格品后应在小时内完成评审工作。◆评审目的:通过评审决定对不合格采购品的处置方式包括:mdashmdash拒收:退货应为首选方式mdashmdash让步接收:仅限于辅料(外包装材料)的情况下方可。◆评审程序与权限:质检科主管组织综合科、生产车间对不合格品进行评审明确处置方式。◆不合格品的处置及跟踪mdashmdash拒收①由检验员向综合科主管退交不合格品说明理由②供销部主管办理退货将处理结果(如时间等)通报质检科主管。mdashmdash让步接收①由检验员在检验记录上注明让步情况向综合科主管移交让步产品②供销部主管组织办理入库。b)不合格的半成品及成品)不合格品的鉴别◆由检验员负责生产中发现不合格品或不能满足工艺要求时当事人应及时通知质检员鉴别。属于不合格品时质检员应根据情况采取必要措施对以前可能涉及的产品进行检查情况严重者应向质检科和总经理报告。◆记录:发现不合格品后质检员应明确不合格品的责任人在《不合格及纠正措施处理单》上做好记录记录不合格情况及其后的评审、处理情况。)不合格品的隔离◆不合格品应进行隔离放置不得与合格品或待检品混放不合格品应标志清楚以防误用。◆生产中发现的不合格品可存放在车间的不合格区内不合格品在未经评审前不得动用。)不合格品评审◆评审时限:应在小时内完成评审工作。◆评审目的:确定对不合格品的处置方式包括:返工、改为他用(降级)、报废(对于成品只能采取改为他用(降级)、报废的措施)。◆评审程序与权限:mdashmdash现场发现的个别缺陷明显的不合格品评审工作由质检员负责。mdashmdash进货物资最终产品批量不合格品的评审工作质检科主管组织生产科主管、质管人员评审不合格品明确处置意见。mdashmdash不合格品的评审工作应根据实际情况及时进行间隔时间不能太长。)不合格品的处置及跟踪◆质检部主管向车间下达《不合格及纠正措施处理单》组织检验员对不合格品的处置进度及结果进行跟踪。◆返工的控制①质检部主管应对返工过程进行跟踪指导。②返工作业人员应按要求进行返工完成后提交重新检验③检验员对返工品进行检验在《不合格及纠正措施处理单》上记载检验结果。)报废的控制①生产车间对判报废的产品移放到指定的废品区②生产部主管每天组织对废品进行清理、处置质检科主管予以监督、见证。c)交付后发现的不合格品)任何情况下发现已交付的产品出现不合格时应当即通知质检科主管、综合科主管。)质检部主管在组织确认了不合格属实后提请供销部主管向有关顾客通报。)质检科主管填写《不合格及纠正措施处理单》组织评审供销部主管参加。)通过评审以确定:◆不合格品的性质、影响程度◆拟采取的措施。)评审后供销部主管与顾客进行沟通就处理办法达成一致通常按照订货时规定的承诺和有关法律法规根据不合格造成的影响或潜在影响的严重程度与顾客协商处理的办法取得顾客的谅解和满意。处理的办法包括让步接收、更换、退货、赔偿等。)质检部主管在《不合格品处置单》上记载最终处理决定并组织、监督实施记录实施结果。d)纠正措施)对发生的不合格品质检科主管应组织分析产生的原因制订并组织实施相应的纠正措施。)应在《不合格及纠正措施处理单》上做好记录。食品出厂检验制度出厂检验是食品生产中的最后一道工序是食品生产者能够控制的最后一道关卡食品生产者如果不能严格把关就有可能使不符合食品安全标准的食品流入市场。、品管员应经劳动和质监部门培训考试合格后获得化验员资格证书并具备相应产品的出厂检验能力。、品管部应具备必备的检验设备符合产品出厂检验的要求计量器具应依法经检验合格或校准相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内。、企业应建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录包括查验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、品管员、检验报告编号、检验时间等记录内容。、当某些检验和试验项目本公司不能进行时企业应委托官方监督检验所等检验机构实施产品出厂检验的检查受委托检验机构资质并签订委托检验合同。、如有合同要求的应于客户和第三方一起对产品进行检查。检验过程中发现的质量问题必须得到解决后才能发货。、最终检验项目完成后由品管员判定最终产品是否合格如产品判定为合格出具产品质量检验报告办理入库手续。如半丁为不合格按【不合格管理办法】的规定进行处理。、每一次检验品管员都应做好检验和试验记录记录应及时、完整、清晰并能准确的反应出最终产品实际质量状况。、出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目应保持一致速冻调理品制品产品应符合产品标准中规定的项目要求出厂检验项目包括:外观及感官、净含量、酸价、挥发性盐酸氮、过氧化值、菌落总数、大肠菌群。、企业应按规定保存出厂检验留存样品。产品保质期少于年的。食品召回制度、为了保证食品安全避免和减少不安全食品的危害保护消费者的身体健康和生命安全和维护本企业的声誉根据《中华人民共和国质量法》《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等法律法规特制定本制度。本制度所称召回是指按照规定程序对其产生原因造成的某一批次或类别的不安全食品通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式及时消除或减少食品安全危害的活动。、质检人员组织建立食品召回信息管理系统统一收集、分析与处理本企业内的有关食品安全危害和食品召回信息。、质量控制部应当建立完善的产品质量安全档案盒相关管理制度应当准确记录并保存生产环节中的原辅料采购、生产加工、储运、销售以及产品标识等信息保存消费者投诉、食源性疾病危害事件等不得隐瞒或虚报其生产的食品危害人体健康的事实。、主动召回、确认食品属于应当召回的不安全食品的本企业应当立即停止生产和销售不安全食品。、自确认食品属于应当召回不安全食品之日起一级召回应当在日内二级召回应当在日内三级召回应当在日内通知有关销售者停止销售通知消费者停止消费。食品生产者向社会发布食品召回有关信息。应当按照有关法律法规和国家质监局有关规定向当地质检部门报告。、本企业应提交的食品召回计划主要内容包括:()停止生产不安全食品的情况。()通知销售者停止销售不安全食品的情况。()食品安全危害的种类、生产的原因、可能受影响的人群、严重和紧急程度。()召回措施的内容包括实施组织、联系方式、以及召回的具体措施、范围和时限等。()召回的预期效果。()召回食品后的处理措施。()向当地质监部门提交食品召回阶段性进展报告。()对召回计划有变更的应当在食品召回阶段性进展报告中说明。食品生产卫生管理制度、食品生产卫生管理应符合《食品企业通用卫生规范》要求由专人负责对生产加工清洁卫生的监督和管理工作、在厂区内严禁饲养家畜、禽类及其他宠物类动物、生产加工区与生活区分离生产车间应依其清洁要求程度分为一般作业区、准清洁作业区、清洁作业区及非食品处理区各区之间应视清洁程度给予有效隔离防止交叉污染、保持生产加工区地面清洁无杂物无蜘蛛网、积尘等。地面应使用无毒、不渗水、不吸水、防滑、无裂隙且易于清洗消毒的建筑材料铺砌地面应有适当坡度。每平方米地面至少要设置一个排水口排水口不得直接设在生产设备的下方、车间应配备必要的更衣和洗手消毒设施:更衣室应设于生产车间进口处并靠近洗手设施其大小与生产人员数量相适应。洗手设施应以不锈钢或陶瓷等不透水材料构筑并采用非手动式开关。生产车间进口处应设有工作靴(鞋)消毒池生产人员必须经过消毒池方能进入车间、车间应有充足的自然采光或人工照明照明设施的安装应与天花板齐平并装上防护罩不得采用水银灯泡或含水银的设施、车间必须安装有效的通风设备其空气流向应从清洁区域流向非清洁区域采用机械通风时换气量应大于次/小时、采取必要的防虫、防鼠、防蝇等设施进行虫害的防治:车间入口处安装灭蝇灯、塑料软门帘和设有挡鼠板车间内所有下水口均设有防鼠铁丝网车间内所有与外界相通的开口(包括换气扇口等)均设有防护罩。在厂区、库房和生产区域设置灭鼠点必要时在灭鼠点设置粘鼠板或捕鼠器进行灭鼠、严格食品包装材料管理防止二次污染。每批包装材料进厂后经检验部门检验并符合标准后方可投入生产使用。不合格的保证材料坚决不投入生产使用、班次生产结束后应及时清洗生产设施定期对消毒、罐装设备及管路等进行CIP清洗消毒。、生产加工人员应持有效健康证生产中按规定着装采取相应卫生防护措施避免污染食品、进入生产加工区应更衣、消毒严禁流行病患者和传染病患者进入生产加工区。食品加工人员健康卫生管理制度一、目的:加强对员工健康、个人卫生的控制以防止因人员因素对产品质量造成的危害。二、范围:参与产品生产、配送人员及其他与产品质量安全相关人员。三、员工健康管理、公司人力资源部须建立员工健康档案并每年组织进行次健康教育培训。、对新入厂的员工进行培训要特别强调在以后的生产过程中如果生病或受伤、或是与传染病患者(如肠道疾病、肝炎疾病等)有接触都必须立即通知生产主管人员(尤其是他们尚无症状时更应注意向主管人员汇报)培训结果记录存档。四、员工个人卫生控制、按照培训计划对员工进行个人卫生和食品安全的教育培训新进厂员工要集中进行系统的培训经考核合格方可上岗。培训和考核效果要记录。、员工应养成良好的个人卫生习惯,做到勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤换衣、勤理发不随地吐痰、乱丢杂物。、员工上班时统一着长裤禁止穿九分裤、七分裤、五分裤等禁止穿拖鞋、凉鞋等露脚趾类的鞋禁止涂口红、化妆、喷香水、涂指甲油、佩戴任何饰品、手表等、生产区域内禁止吸烟、吃东西、嬉戏、跑步或追逐打闹。、员工进入车间时不得携带与生产无关物品在预进间内换工作鞋、换工作服、戴工作帽工作衣、帽应穿戴整齐头发不得露在衣帽外面。、工作人员手部应经常保持清洁并于进入加工场所前、上卫生间后或手部受污染时须即刻洗手消毒。洗手消毒程序:A:清水冲洗rarr洗手液搓洗rarr清水冲洗rarr消毒液浸泡秒rarr清水冲洗rarr烘干B:清水冲洗rarr洗手液搓洗rarr清水冲洗rarr烘干rarr酒精喷洒搓洗消毒注:穿短袖工作服要洗至肘部员工手部应经常保持清洁在生产过程中的有以下情况时必须对手进行清洁消毒:a:去洗手间后b处理废物后c:离开工作区域或进行与生产无关的工作后重返岗位前d:接触产品前e:接触到身体其它未清洁部分或不洁净物品后f:开工前进入车间及连续工作小时g:与食品直接接触的员工必须在每小时内进行洗手、消毒。、进入车间前鞋靴底部要在鞋消毒垫浸泡消毒后方可进入车间。、主管、领班在生产前应检查员工卫生状况:衣帽、口罩、工鞋是否按规范佩戴、穿着头发是否外露等手部卫生是否达标指甲不得超过mm长是否有人带伤上岗是否有人患病上岗等。、生产过程中接触成品的操作必须戴上一次性手套手套要完整、无破损、不透水当手被污染后必须按上述洗手消毒程序重新洗手消毒。在工作过程包装人员必须每小时用酒精对手进行消毒成品再加工人员因工艺操作原因要接触裸露成品的必须每小时用酒精对手进行消毒一次、生产期间不允许接听电话(主管、领班除外)如有特殊需要需请示上级领导后到生产区域外接听接听后需先洗手消毒才可再进行生产加工。、工作人员的个人衣物及物品要放置更衣室不得带入加工间也不得穿戴工作服到加工区域外的地方并在工作期间工作服的口袋不得存放与工作无关的个人物品。、员工上卫生间时必须在更衣室更换工作服、帽、工作鞋等不得将工作服、帽、工作鞋穿进卫生间。上完卫生间后须将双手清洗和消毒。、非生产人员(即检验、管理人员等)及一切外来人员进入车间等同生产人员要求。五、员工健康要求、员工应参加每年一度的健康检查检查合格后才能上岗。严禁未体检先上岗。凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病原携带者)、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的一经发现立即劝退或辞退。、员工患呼吸道疾病(如感冒、咳嗽等)轻微者可戴口罩操作但不得参加直接接触食品工作病情严重者主管或领班安排其休息痊愈后方可返岗。、员工手部有伤口时伤口轻微者包扎后戴上一次性手套可安排参加不直接接触食品的工作若伤口较深主管或领班安排其休息痊愈后方可返岗。废弃物存放和清除制度为了有效合理的处置本公司所产生的废弃物避免环境污染及废弃物对人体的的伤害保护职工安全特制定本制度。废弃物分为:一般可回收废弃物、一般不可回收废弃物、有毒性废弃物等对不同种类废弃物应分类存放分别处理并作明确标识。一般可回收废弃物如原料包装纸箱、编织袋、包装物废塑料膜、包装纸等可直接送往公司可回收垃圾场分类存放统一送废品收购站处理由生产产生的废料可送往养殖场作为饲料处理。一般固体废弃物如无回收价值可直接丢弃在垃圾桶内如有挥发性气体的应存放在密闭塑料包装袋内在放入垃圾桶此类废弃物应当天送往垃圾处理站统一处理以防腐败变质。一般液体废弃物如无回收价值并无可燃性挥发物时可直接通过下水道排放否则可作焚烧处理。有毒性废弃物的存放和清理可通过焚烧、深埋或按照环保部门规定的方法处理。放置一般可回收废弃物的垃圾场应定期进行清理消毒一般半月一次放置不可回收废弃物的清理消毒冬季天进行一次春秋季天一次夏季每天一次。工作服清洗保洁制度一、为了规范工作服清洁管理保证生产过程卫生要求特制定本制度。二、生产车间员工每人配备两套工作服及时清洗保洁更换使用。三、直接与食品接触的岗位员工下班后必须将工作服交付公司保洁员进行清洗消毒处理其他岗位员工定期清洗工作服保持清洁卫生。四、更衣室中工作服必须和其他衣物分开存放防止交叉。五、品控部质检员负责对在岗员工衣着卫生进行监督检查公司不定期抽查。六、非生产人员因工作需要进入车间先到保洁员处领取工作服或白大褂在更衣室换好方可进入车间完毕后送还保洁员负责处理。七、保洁员及时对工作服清洗消毒并做好记录。八、为保证生产正常需要保洁员日常配备一定数量的洁净工作服做好应急准备。食品用具设备清洗消毒制度一、车间内必须有用于工、器具和固定设备消毒的设施并保持齐全有效设施本身及使用过程中不得对食品产生不良影响。二、在工作前后及工作中必须按规定进行清洁、消毒。所用的清洁消毒方法应有效又不影响食品的卫生。用化学方法进行消毒时应检查消毒剂的配制记录及使用条件连续使用的消毒剂应定期检查其浓度。用热水消毒时水温应达到℃以上。三、加工操作台、机械设备、工器具应经常清洗不得有锈蚀并保持清洁经消毒处理后的设备、工器具、操作台必须再用饮用水彻底冲洗干净除去残留物后方可接触产品。食品从业人员健康检查管理制度、食品经营人员每年必须进行健康检查。、食品卫生管理人员负责组织本单位的健康查体工作建立从业人员卫生档案督促ldquo五病rdquo人员调离岗位并对从业人员健康状况进行日常监督管理。、食品经营人员每年参加一次查体每年到期前一个月参加健康复查不得超期使用健康证明。、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病以及其他有碍食品卫生疾病的不得参加接触直接入口食品的生产经营。、留意政府发布的传染性疾病的新闻及时评估对从业人员健康造成的影响如有疑问及时向疾病预防控制中心查询采取有效的预防措施。、定期检查从业人员持证上岗情况发现无有效健康证明者按照有关规定及时督促办理后才能上岗。食品安全自检自查与报告制度单位建立食品安全自查制度定期对食品安全状况进行检查评价。生产经营条件发生变化不再符合食品安全要求的本单位立即采取整改措施有发生食品安全事故潜在风险的立即停止食品生产经营活动并向相关食品药品监督管理部门报告:制订定期或不定期食品安全检查计划采用全面检查、抽查与自查形式相结合实行层层监管主要检查各项制度的贯彻落实情况。食品安全管理员每天在操作加工时段至少进行一次食品安全检查检查各岗位是否有违反制度的情况发现问题及时告知改进并做好食品安全检查记录备查。各岗位负责人、主管人员每天开展岗位或部门自查指导、督促、检查员工进行日常食品安全操作程序和操作规范。食品安全管理组织及食品安全管理员每周次对各餐饮部位进行全面现场检查同时检查各部门的自查记录对发现问题及时反馈并提出限期改进意见做好检查记录。食品安全事故处置方案为建立健全我公司应对食品安全事故的救助体系和运行机制坚持预防与应急相结合规范和指导应急处理工作切实提高应对食品安全事故的处理能力最大限度地预防和减少食品安全事故危害及其造成的损失保障顾客身体健康与生命安全结合我公司实际制定本预案。建立突发食品安全事故应急指挥部指挥部领导成员:应急指挥部由总经理当任总指挥质量负责人和办公室对负责人任副总指挥。应急指挥部办公室设在公司办公室。一旦发生食品安全事故指挥部办公室应当立即进入应急工作状态。应急指挥部主要职责:)根据《应急预案》统一组织领导指挥协调突发食品安全事故的应急响应和救援工作)制定与组织实施应急救援方案负责事故应急救援重大事项的决策)审议批准公司应急指挥部办公室提交的应急处理工作报告等)及时向公司应急总指挥报告应急处置工作进展情况和结束应急状态的建议。相关部门的职责:)办公室主任:?负责公司应急指挥部办公室的日常工作落实该办公室各项职责拟订应急预案组织协调应急救援工作收集信息分析动态组织开展救援宣传、教育、培训等工作。?负责因污染环境造成食品安全事故的违法行为调查和处理。)供销科科长:?负责食品安全事故应急救援所需物资的组织、供应。?负责食品流通销售环节造成食品安全事故违法行为的调查处理等工作。??负责对原辅材料引发的重大食品安全事故的调查处理。负责对库存原辅材料及成品引发的重大食品安全事故的调查处理。)生产科长负责对食品生产、加工环节造成食品安全事故原因调查处理和相关技术鉴定等工作。)质检科长:负责对进货原辅材料及成品漏检而引发的的重大食品安全事故的调查处理。)财务科长负责事故应急救援资金保障及管理。、联络通讯情况)各成员联络员、联系人名单另:详见名单及联系电话表单。质量安全事故处理方案)事故调查组:根据事故发生原因和环节可由办公室、生产科、质检科、供销科等部门负责或明确其中一部门牵头负责组织。)深入调查事故发生原因作出调查结论组织协调各职能科室实施救援工作监督救援措施的落实评估事故影响提出事故防范意见。)事故发生环节的相关监督职能科室负责组织质量安全事故处理。同时依法实施监督、处罚监督召回有毒有害食品严格控制流通渠道迅速查办案件追踪源头将违法当事人涉嫌构成犯罪的移送公安机关查处。)当突发停电、水、气等造成食品安全事故办公室负责人应立即通知生产操作人员停止作业并关闭、检查水、电气源等是否处于关闭状态同时将情况立即通知相关单位进行处理。质量记录保存使用各部门保存食品安全事故的处理记录整理后汇总报送办公室备案。其它偶发事件应急措施)消防应急:生产车间、仓库等场所必须留有足够的消防通道配有足够的消防器材办公室应指派专人作定期安全检查当发生火灾时立即拨打同时组织人员安全撤离。)公用设施(水、电等)中断应急:办公室应对生产用水、用电建立与外部供水、供电部门的沟通渠道。)自建生产用水池、购买备用发电机等。)劳动力短缺应急:办公室负责组织各部门制定好顶岗计划每个工位在技能上应有预备人员以备特殊情况下车间进行人员调配储备人员的应具备规定的技能。加强员工岗位技能培训达到一人多岗技术要求以备人员短缺。)关键设备故障应急生产科应按制定的关键设备易损清单储备足够的关键设备易损件一旦发生易损件故障时维修人员能迅速更换恢复生产。培训设备维修人员或向外招聘维修人员为应急备用。选择和建立委托加工单位。)原辅材料短缺应急:供销科应按规定拟定的原辅材料最低安全库存清单在企业的原料库保存最低的库存量以备在顾客紧急要货状况下应急。应建立运输网络选择二家以上的运输企业并签订运输协议。同时还应建立快运方式。当出现应急情况时应要求供应商启动紧急运输方式例如快运等。)市场退货应急:供销科应按市场要求建立成品的最低安全库存确保在市场退货或换货时和紧急追加订货时及时供给以确保满足顾客要求。记录管理制度目的为了对诚信管理记录与证据进行控制确保记录的可追溯性为了证实管理制度有效性和为审核提供证据为了完整保存用以解决争议的各类证据资料特制定本制度。职责记录管理的主要责任部门是办公室。其它相关部门和人员配合。记录管理办公室应及时收集并填写记录建立记录清单填写ldquo质量记录总览表rdquo以方便检索。每一个制度的记录都应记入该记录清单。记录应有标识由办公室统一编号后方可使用按《文件和资料控制程序》进行编号便于检索。记录应有专人保管应有专门的场所存放。应注意保存各类证据资料。记录应规定保存期限对于规定保存期的资料应在设计记录格式时明示保存期限。记录的处置过了保存期的记录资料经总经理批准可以销毁销毁应有销毁清单。本制度的评价与完善制度的定期评价。每年于年底之前对本制度进行评价评价的内容是:本制度的作用与意义本制度存在的问题与不足。然后根据评价的结果完善本制度。制度的不定期评价。每一位员工和每一个部门均有权提出完善本制度的建议建议应当详细说明完善的理由、必要性和可能性建议一般采用书面形式也可采用口头形式采用口头形式的办公室应根据口述内容制作书面的建议书。办公室接到制度修订建议后立即向总经理汇报由总经理决定是否修订或召开专门会议讨论修订建议。责任追究与奖惩措施违反本制度规定的工作人员将给予警告、通报批评、罚款的处分性质与情节严重的将记入档案。公司档案管理制度一、总则、为加强本公司档案工作充分发挥档案作用全面提高档案管理水平有效地保护及利用档案为公司发展服务特制定本制度。、公司档案是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。公司档案分为受控档案和非受控档案。、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。结案后及时归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚不得擅自带走或销毁。二、文件材料的收集管理、公司指定专人负责文件材料的管理。、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理交总经理审阅后归档。、一项工作由几个部门参与办理的在工作中形成的文件材料由主办部门或人员收集交行政部备案。会议文件由行政部收集。三、归档范围、重要的会议材料包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。、本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。四、归档要求、档案质量总的要求是:遵循文件的形成规律和特点保持文件之间的有机联系区别不同的价值便于保管和利用。、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。、在归档的文件材料中应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件分别立在一起不得分开文电应合一归档。、不同年度的文件一般不得放在一起立卷跨年度的总结放在针对的最后一年立卷跨年度的会议文件放在会议开幕年。、档案文件材料应区别不同情况进行排列密不可分的文件材料应依序排列在一起即批复在前请示在后正件在前附件在后印件在前定稿在后其它文件材料依其形成规律或特点应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。、案卷封面应逐项按规定用钢笔书写字迹要工整、清晰。五、档案管理人员职责、按照有关规定做好文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。、按照归档范围、要求将文件材料按时归档。、工作人员应当遵纪守法、忠于职守努力维护公司档案的完整与安全。六、档案的利用、公司档案只有公司内部人员可以借阅借阅者都要填写《借阅单》报主管人员批准后方可借阅其中非受控文档的借阅要由部门经理签字批准受控文档的借阅要由总经理签字批准。、档案借阅的最长期限为两周对借出档案档案管理人员要定期催还发现损坏、丢失或逾期未还应写出书面报告报总经理处理。、必须严格保密不准泄露档案材料内容如发现遗失必须及时汇报追求责任。、不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等不得任意摘抄或复制案卷内容如确有需要必须经领导批准才能摘抄或复制。、必须爱护档案保持整洁不准在档案材料中写字、划线或作记号等。、不准转借必须专人专用。、用毕按时归还如需延长借阅时间必须通知档案管理人员另行办理续借手续。七、本制度即日起开始执行。

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